下面是小编为大家整理的XX年上半年预算执行情况报告总结,供大家参考。
22 2005 年上半年 预 预 预算执行情况报告 总 总 总结 县 2005 年 年上半年预算执行 情 情况报告总结
财 财政局局长 ** * *
主任、副主 任 任、各位委员：
我受县政府委 托 托，向人大常委会 报 报告 2005 年上 半 半年预算执行情况 , ,请予审议。
一、预算执行情 况 况
今年上半 年 年，我县财政工作 在 在县委的正确领导 下 下，认真贯彻年初 省 省市财政工作会议 精 精神，严格按照年 初 初的工作部署，从 培 培植壮大县级财源 入 入手，努力增收节 支 支，强化税收征管 ， ，推进财政体制改 革 革，基本实现了“ 保 保工资、保重点、 保 保稳定”的半年工 作 作目标，各项重点 工 工作得到了有效开 展 展和落实。
上 上半年，全县全口 径 径财政收入实现 2 , ,935 万元，剔 除 除季节性因素，完 成 成年预算的 54. 8 8％，其中，一般 预 预算收入完成1, 3 380 万元，完成 年 年预算的 25％， 剔 剔除季节性因素， 完 完成年预算的 49 % %；上划收入完成 1 1,452 万元， 完 完成年预算的52 . .8％。
主 要 要收入项目完成情 况 况：增值税完成 3 4 45 万元，为年预 算算的 53%；营业 税 税完成 417 万元 ， ，为年预算的 52 % %；其他各项工商 税 税收完成 354 万 元 元，为年预算的 4 9 9%；行政性收费 、 、罚没、专项等收 入 入完成 172 万元 ， ，为年预算的 37 % %；税收返
还收入 完 完成 1,555 万 元 元，为年预算的 7 8 8%。
全县 一 一般预算支出完成6 6,823 万元， 完 完成年预算的 46 % %，比平均进度慢 4 4 个百分点。
主要支出项目完 成 成情况：农业支出 完 完成 330 万元， 为 为年预算的 37% ； ；文体广播事业费 完 完成 148 万元， 为 为年预算的 44% ； ；教育事业费完成 2 2,462 万元， 为 为年预算的 39% ； ；卫生事业费完成 2 288 万元，为年 预 预算的 49%；抚 恤 恤和社会福利救济 费 费完成 272 万元 ， ，剔出省专项后为 年 年预算的 65%； 社 社会保障补助支出 完 完成 227 万元， 剔 剔除专项后为年预 算 算的 40%；行政 管 管理费完成 1,1 5 50 万元，为年预 算 算的 69%；公检 法 法司支出完成 59 9 9万元，为年预算 的 的 51%，同比增 加 加 83 万元；城市 维 维护费完成146 万 万元，为年预算的 6 62%；其他支出 完 完成 94 万元，为 年 年预算的 22%。
为完成上半 年 年县委交办的各种 工 工作，我们主要从 以 以下几个方面开展 工 工作：
（一 ）
）加大财源项目建 设 设力度，培植经济 增 增长点
今年 我 我县的财源建设工 作 作，围绕全县经济 发 发展的重点，从深 化 化农业产业结构调 整 整入手，依托资源 上 上项目，培植县域 经经济增长点。一是 积 积极做好项目申报 争 争取工作，通过认 真 真选择项目，充分 论 论证,向上申报项 目 目 7 个。二是加大 对 对项目的推进力度 ， ，定期深入项目单 位 位了解项目运行情 况 况，充分掌握
项目 建 建设中存在的各种 问 问题，现场办公帮 助 助企业出谋划策，解 解决困难。三是狠 抓 抓项目达产达效工 作 作，重点抓 200 1 1 年项目的达产达 效 效问题。四是加大 招 招商引资工作力度 ， ，加快项目建设步 伐 伐。
（二）
加 加大收入征管力度 ， ，做到应收尽收
年初以来，财 税 税部门把确保收入 的 的及时足额到位，作 作为完成各项工作 目 目标的首要任务来 抓 抓，多方开展工作 ， ，组织收入入库， 严 严格按照“加强征 管 管，堵塞漏洞，惩 治 治腐败，清缴欠税 ” ”的十六字方针， 打 打击各种偷、逃、 抗 抗税行为。一是加 大大了对煤炭行业的 税 税收征管力度，从 源 源头控制煤炭税收 流 流失问题，确保了 煤 煤炭市场税收的足 额 额到位。二是加大 房 房产交易市场税收 征 征管工作力度，整 顿 顿税收市场秩序。
三 三是加大了农业税 收 收尾欠的征管力度 ， ，农业税征管部门 同 同县法院成立了联合 合欠税清缴小组， 对 对抗税户和欠缴户 按 按税法规定和法律 程 程序进行了强制执 行 行。四是加大了非 税 税收入征管力度， 对 对我县房地产开发 及 及建筑工程行政事 业 业性收费和价格调 节 节基金采取“一站 式 式”收费管理。截 至 至六月末罚没资金 入 入库 131 万元，“ “一站式”收费已 入 入库资金 53.5 万 万元。
（三 ）
）加大支出管理力 度 度，保工资、保重 点 点
在支出管 理 理方面，一是坚决 贯 贯彻“先工资、后 建 建设”的支出方针 ， ，通过强化会计集 中 中核算、扩大政府 采 采购范围、有效
的 控 控制和监督了各部 门 门支出规模，在支 出 出预算管理上，尽 最最大能力压缩，有 效 效地控制了支出的 过 过快增长。二是积 极 极向上争取借款， 我 我们通过积极与省 市 市财政部门沟通协 调 调，月争取上级财 政 政部门借款由 40 0 0 万元增加到 80 0 0 万元，给予我县保 保工资工作大力支 持 持，保证了我县行 政 政事业单位职工工 资 资的按时足额发放 。
。三是积极筹措资 金 金，确保“非典” 防 防治需要。财政部 门 门共计支付非典防 治 治资金 276 万元 ， ，购买了防治非典专 专用仪器 8 件，为 工 工作人员配备防护 物 物资 15,000 件 件，确保了全县“ 力 力保不发生、确保 不 不扩散”工作目标 的 的实现。
（ 四 四）积极推进财政 体 体制改革，构筑公 共 共财政框架
一 一是进一步推行会 计 计集中核算制度改 革 革。县直财政全额 拨拨款单位实现了全 部 部纳入，各乡镇分 别 别设立了核算中心 ， ，教育系统成立了 县 县乡两级教育会计 核 核算中心。二是进 一 一步扩大了采购范 围 围和规模。政府采 购 购范围包括了货物 、 、工程和服务三大 类 类，上半年政府采 购 购项目支出共计 2 210.7 万元， 发 发生采购次数 20 次 次，从市场价格和 采 采购价格比较，节 支 支 31.5 万元，节 节支率达到 13. 2 2%。三是推进“ 收 收支两条线”管理 改 改革，把预算外资 金 金同预算内资金统 一 一协调使用。四是 继 继续推进农村税费 改 改革试点。组织专 业 业队伍对有关农村 税 税费改革政策执行情 情况进行检查，对 检 检查出来的问题和 群 群众上访问题进行 认 认真处理，对农业 税 税征收过程中存在 的 的搭车收费、超标 准 准收费等问题认真 整 整改，保证农民负 担 担的切实减轻。
（五）加大财 政 政监督管理力度， 确 确保各项工作顺利 开 开展。
今年 我 我县的各项财政工 作 作任务相当重，加 大 大财政监督管理力 度 度，势在必行。一 是 是加强了预算管理 ， ，强化预算约束机 制制，严格按预算进 度 度拨款，执行拨款 由 由“一把手”审批 制 制度，充分发挥《 预 预算法》的法律效 力 力，依法理财，增 强 强了预算工作的透 明 明度。二是加强对 财 财政资金监督检查 ， ，重点放在预算外 资 资金、罚没资金、 转 转移支付资金、工 资 资性资金、各类周 转转金等资金的收缴 、 、专款专用问题上 ， ，确保各类资金的 使 使用方向和使用效 益 益。三是加强对《 会 会计法》的宣传贯 彻 彻力度，加大了对 各 各单位从事会计工 作 作人员的培训管理 ， ，要求具备“四证 ” ”，通过从严要求 、 、从严管理，在一 定 定程度上提高了各 部 部门财会人员、领 导 导干部的理财水平 ， ，对规范财经秩序 起起到了积极的推动 作 作用。
从上 半 半年的预算执行情 况 况看，预算执行情 况 况较好，收入实现 了 了时间过半、任务 过 过半，各项工作均 取 取得了一定进展， 但但也存在着一些急 需 需解决的问题。
1、受非典因 素 素影响，刚性支出 已 已经显现，防非典 专 专项支出达 276 万 万元。
2、 气 气候因素、政策因 素 素造成的短收增支 矛 矛盾下半年会更加 突 突出。一是前期干 旱 旱严重，大田普遍 缺 缺苗，后期低温， 农
农业减产已成定局 ， ，直接影响农业税 收 收入。二是受政策 因 因素影响，今年称 职 职公务员调资，人 均 均月增资 55 元， 全 全县在职人员 70 0 00 人，月增加支 出 出近 40 万元，全 年 年增加支出 480 万万元。
3、 在 在收入征管方面还 存 存在不到位、力度 不 不够等问题，个别 部 部门小集体利益严 重 重，缺乏上缴税费 的 的主动性，增加了 财财税部门的工作难 度 度，造成一些税费 收 收入不能及时上缴 。
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4、财政 体 体制改革还有待深 入 入。纳入会计核算 中 中心单位的范围有 待 待扩大，政府采购 范 范围和规模较小， 且 且须进一步规范。农 农村税费改革带来 的 的深层次矛盾急待 解 解决，这些都需要 进 进一步深化财政体 制 制改革。
二 、 、下半年工作安排
从全年的财 政 政形势看，各种减 收 收增支因素将直接 影 影响全年工作任务 的 的顺利完成，实现 预 预算收支平衡存在 较 较大困难，在收入 方 方面，农业受灾将 直 直接造成财政收入 大 大幅下降；支出方面 面，由于“非典” 影 影响，将直接增加 财 财政支出，同时一 些 些新增加的刚性支 出 出必须给予保证， 财 财政形势较为严峻 。
。为保证全年工作 目 目标的顺利完成， 在 在下半年工作中， 我 我们将从强化增收 节 节支入手，创新财 政 政管理机制，切实 实 实现年初确定的各项 项工作目标，确保 2 2005 年各项工 作 作任务的圆满完成 ， ，实现全年预算收 支 支平衡。
（ 一 一）继续抓好财源 建 建设工作。在今后 工 工作中，要加大项目 目的推进力度，促 进 进项目达产达效。
加 加紧推动 2005 年 年财源建设项目的 启 启动工作，积极争 取 取资金，研究企业 自 自身存在问题，帮 助 助企业解决问题， 新 新上项目力求成功 率 率。
（二）
切 切实加强收入征管 ， ，确保财政收入足 额 额入库。继续加大 对 对工商税、农业四 税 税的征管力度，在 征 征收方面要千方百计 计调动工作人员和 纳 纳税人的积极性， 建 建立完善的代征代 缴 缴管理系统，确保 收 收入及时入库。加 强 强对重点税源和零 散 散税源的征管稽查 力 力度，对一些大中 型 型纳税户设专人负 责 责税收征缴，同时 要 要建立纳税举报箱 、 、举报电话，坚决 查 查处和严厉打击各种 种偷漏税行为，努 力 力实现应收尽收。
（三）要严 格 格控制支出，优化 支 支出结构。大力压 缩 缩弹性支出，针对 当 当年财政严峻形势 ， ，牢固树立过紧日 子 子思想。严格按预 算 算管理条例办事， 坚 坚决执行“以收定 支 支，量入为出”的原 原则，杜绝超财力 安 安排支出。对全县 财 财政供养人口要进 行 行认真清理，解决 财 财政对事业单位包 揽 揽过多问题。同时 加 加大预算外资金的 管 管理力度，严格控 制 制预算外支出，增 加 加预算外资金调入 比 比例，支持预算内 收 收支预算平衡。
（四）加大向 上 上争取资金力度。
及 及时向省市汇报农 业 业旱灾情况，争取 省 省里支持，实事求 是 是反映财政收支状 况 况，力争得
到省里 的 的财力补助。
（五）进一步深 化 化财政体制改革。
一 一是要规范会计核 算 算中心工作，要在 目 目前工作的基础上 ， ，扩大纳入范围， 把 把涉及到财政资金 支 支付的部门全部纳 入 入会计核算中心集 中 中核算。二是结合 新 新颁布的《政府采 购 购法》，进一步扩 大 大采购范围和采购 项项目，提高采购质 量 量，努力实现政府 全 全面采购。三是加 大 大“收支两条线” 改 改革力度，从源头 治 治理预算外资金管 理 理上存在的坐收坐 支 支，挤占、挪用等 问 问题，严厉查处私 设 设小金库等违法违 纪 纪问题，通过强化 收 收入征管，实现预 算 算外资金及时上缴 财财政专户，集中资 金 金办大事。
今 今年上半年的全县 财 财政工作，取得了 一 一定的成绩，但我 们们也清醒的看到财 政 政面临的形势异常 严 严峻，我们有信心 在 在下阶段的工作中 ， ，在县委的正确领 导 导和县人大的依法 监 监督下，财税部门 广 广大干部职工通过 努 努力工作，开拓进 取 取，一定会克服困 难 难，确保全年预算 工 工作目标顺利完成 。
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